| 26DFBV0327 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
690,24 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
198,33 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
43,55 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2026/CSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 26DFBV0325 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
školenie zamestnancov CO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
dodávka a montáž 2 ks PVC vchodových dverí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
5 296,07 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP maľovanie archívu v dohodnutej sume 2200 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Stanislav Garaj |
40568547 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0324 |
čistenie vnútornej kanalizácie budova B prízemie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
316,36 € |
14.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0068/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie vysokým tlakom v dohodnutej sume 316,36 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0323 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
280,67 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
servisné a revízne činnosti 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
vyúčtovanie elektrina 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
946,73 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
390,67 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 227,73 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
43,80 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
oprava tlačiarne Epson |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
106,03 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
zdravotné potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
27,70 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
40,13 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
