| 26DFBV0096 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
331,58 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás náhradný materiál na opravu kosačky v dohodnutej sume 357,75 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0093 |
čistiaci prostriedok konvektomat |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
159,60 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
vyúčtovanie elektrina 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 545,74 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vodoinštalačné a murárske práce na základe cenovej ponuky - suma 6063,90 €.
- zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác dokumentom: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- zhotoviteľ doručí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0090 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
290,20 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás opravu a servis ČOV v dohodnutej sume 290,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie do ČOV - havarijný stav v dohodnutej sume 455,41 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0087 |
VSSR 2026 prístup |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
915,37 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
530,56 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 2 ks v dohodnutej sume 78,72 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do konvektomatu Calfree 2 ks v dohodnutej sume 142,52 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás soľ na zmäkčenie vody 8ks v dohodnutej sume 111 e. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0086 |
servisná prehliedka- šikmá schodisková plošina |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
pobyt Starý Smokovec 020326-060326 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
1 056,00 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
41,11 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
lieky 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
82,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
tlakomer,lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
286,40 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
