| 26DFBV0344 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 309,88 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
79,91 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
887,41 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
paušál výťah 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
služby GDPR 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
448,18 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
služby CO 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
CSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás opravu kuchynskej váhy TECS 960/150Z v dohodnutej sume 129,15 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2026/CSSŠo |
Zmluva o servise |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
28.08.2029 |
08.09.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 26DFBV0331 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
261,13 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
694,80 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
atramentová tlačiareň Epson Eco Tank |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
430,50 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
282,21 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
oprava výťahu KONE budova A |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
66,17 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
334,53 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
377,44 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
maliarske práce archív |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Stanislav Garaj |
40568547 |
|
2 200,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu v dohodnutej sume 66,17 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Atrament do tlačiarne Epson Eco Tank 6370 v dohodnutej sume 430,500 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0330 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
361,47 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
