| 26DFBV0051 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
203,50 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
13.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
111,61 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
odber KO 12026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,82 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
10,31 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
lieky 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
3,70 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
VšM,zdravotný materiál |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
45,80 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
151,54 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
vyúčtovanie elektrina 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 155,29 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/CSSŠo |
Rámcová zmluva o servise č. RZ240959 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
11.02.2026 |
28.02.2027 |
09.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
11.02.2026 |
28.02.2027 |
09.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
28.02.2027 |
09.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0013/26 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva čítačku občianskeho preukazu AXAGON v celkovej sume 22,14 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
28.02.2027 |
11.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
|
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
28.02.2027 |
11.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
09.02.2027 |
16.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0042 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
549,03 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
590,73 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 263,51 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
