| 26DFBV0358 |
odber KO 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
34,81 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Projekt MPSVaR relexačné pomôcky-bublinový valec,kotúčový projektor,4 ks kotúče |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
2 064,00 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás relaxačné pomôcky- 1 ks bublinkový valec, 1 ks kotúčový projektor, 4 ks kotúč do projektorov v dohodnutej sume 2064 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skartovačku Fellowes AutoMax 350 C a atramentovú tlačiareň Epson Eco Tank L6370 v dohodnutej sume 1332,0 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0356 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
893,68 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
497,42 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 129,16 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
254,73 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
45,45 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
mobil 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
614,48 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,49 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
lieky 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
48,00 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
oprava plošinovej váhy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
129,15 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
305,68 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
484,03 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 309,88 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
79,91 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
887,41 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
paušál výťah 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
