| 26DFBV0018 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
175,83 € |
22.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
350,86 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/CSSŠo |
Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0012 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
493,48 € |
20.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
28,68 € |
20.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
347,55 € |
20.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
808,15 € |
20.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
410,65 € |
19.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
