| Zmluva č. 9/2026/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
09.02.2027 |
16.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0042 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
549,03 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
590,73 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 263,51 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
379,09 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
133,66 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
oprava vyťahu SB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
77,24 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
mobil 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
610,05 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
631,49 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
131,14 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
281,08 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
VW T6 Kombi oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
2 305,04 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
paušál výťah 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
služby GDPR 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
seminár PAM 41.00 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
546,02 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
služby CO 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
servisné a revízne činnosti 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
výmena WC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
608,85 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
