| 26DFBV0036 |
mobil 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
610,05 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
631,49 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
131,14 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
281,08 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
VW T6 Kombi oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
2 305,04 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
paušál výťah 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
služby GDPR 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
seminár PAM 41.00 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
546,02 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
služby CO 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
servisné a revízne činnosti 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
výmena WC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
608,85 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/CSSŠo |
Zmluva o poskytnutí služieb prania a žehlenia posteľnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
RIO - IPO, spol. s r.o. |
34120629 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
31.01.2027 |
10.02.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0022 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
14,23 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
60,17 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
3 271,17 € |
27.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
758,85 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
504,14 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
254,20 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
