| 26DFBV0211 |
testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
23,20 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
lieky 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
115,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
774,95 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
paušál výťah 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
služby GDPR 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
413,97 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
služby CO 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
102,27 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prezutie 3 ks vozidiel, nákup 4 ks pneumatík v dohodnutej sume 341,79 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú supervíziu v dohodnutej sume 232, 0 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0043/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 102,27 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0201 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,69 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 021,16 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
191,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
servis tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
137,39 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
353,35 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
624,47 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 137,39 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 2 ks čierny v dohodnutej sume 27,36 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0196 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
387,99 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
