| 26DFBV0144 |
rozbor vody ČOV I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
10.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0033/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 1 ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 405,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre dve osoby dňa 14.4.2026 v dohodnutej sume 158 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0142 |
odber KO 32026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,03 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
sympozium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť 14.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kalové čerpadlo HCP a spojovací materiál v dohodnutej sume 339,31 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0141 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 697,42 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
470,70 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
vodoinštalačné a murárske práce - HS odpadové potrubie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
6 063,90 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
čerpadlo HCP BF-04 UN |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
339,31 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
paušál PZS I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
677,77 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
123,55 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,81 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
lieky 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
43,95 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
mobil 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
623,35 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
311,56 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
331,93 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
paušál výťah 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
