| DFO0039/25 |
pedikérske a manikérske služby 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
349,00 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
565,90 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
mobil 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1 658,52 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
839,36 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2025/CSSŠo |
Kúpna zmluva č. 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
18 150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0411/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
647,60 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,51 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
lieky 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
54,50 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
45,61 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
strihanie PSS 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
lieky PSS 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 411,89 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
služby GDPR 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
paušál výťah 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
služby CO 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
vyúčtovanie elektrina od 010925 do 140925 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 449,41 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
614,97 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
187,47 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
245,30 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
servis kotlovej techniky ATAG st.kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
535,05 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
