| DFB0099/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
413,85 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie elektrina 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 666,25 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čítačku občianskeho preukazu, 2 ks toner HP 415 čierny, servisné práce v dohodnutej sume 377,68€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
681,40 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny,obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
169,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
lieky a farmaceutiká 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
109,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,89 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 564,03 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu LD 12/RM clean 12 kg 3
bal. á 31,98 a RA 10 10 kg 2 bal.á 40,59 v dohodnutej sume 205,73 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky Combiclean 3 bal.á 101,76e, Califre 2 bal.á 71,28 e v dohodnutej sume 447,84 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/CSSŠo |
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059404 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
06.03.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0025/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vyhotovenie ROL-UPU, grafické úpravy ,zhotovenie Bannera , tabule r.1000x730 mm a 30 ks akrylový rám v dohodnutej sume 795,81 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
877,48 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 583,04 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 103,31 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
172,69 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
76,62 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
telefónne poplatky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,64 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
