| DFB0376/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
604,03 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
ošatenie PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
377,20 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 154,54 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
farby a maliarske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
32364181 |
|
283,50 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
obrus koža, batérie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
160,88 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
250,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
nastavenie tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
109,08 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec inštalácia certifikátov v PC pre prístup na internet v dohodnutej sume 109,08 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 A čierny 1 ks, a žltý 1 ks v dohodnutej sume 245,30€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás maliarske potreby v dohodnutej sume 283,5 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
32364181 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás oblečenie pre PSS Kisztner v dohodnutej sume 377,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie Energizer v dohodnutej sume 160,88 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,46 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,90 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
mobil 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
telefónne poplatky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,38 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
444,65 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 825,50 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
497,66 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
131,57 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
