| DFB0046/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu dňa 7.2.2025 v dohodnutej sume 210 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva č. 057/111/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
31.01.2026 |
27.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
152,84 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
44,55 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 524,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 396,79 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 289,35 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
365,64 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
telefónne poplatky 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mobil 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,90 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 90 balení v dohodnutej sume 584,50 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 050,88 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
85,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
služby GDPR 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
314,29 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
služby CO 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
záloha elektrina 22025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 326,06 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
