| DFB0473/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
201,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
672,06 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
307,65 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
lieky 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 791,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,31 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
21,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 493,79 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
41,88 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
lieky 10/2025, testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,70 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
962,35 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
mobil 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
608,51 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dodávku a montáž nového merača tepla v sume 529,63 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu osvetlenia, montáž zásuviek k anténam, výmenu svietidiel, demontáž elektrického pripojenia v provizórnej kuchyni počas rekonštrukcie v celkovej sume 1 480.-Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva demontáž a montáž pneumatík na dvoch vozidlách , vyváženie a nákup 4 ks pneumatík Matador Nordicca 215/65 R16 C v celkovej sume 480,30 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0462/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
768,01 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
oprava konvektomatu Lainox |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
284,94 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby GDPR 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
