| DFB0306/25 |
ostatný VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
207,53 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 863,38 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
590,28 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
výmena skla zrkadla VW |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
144,80 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
133,82 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
služby BOZP 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u € Vás výmenu skla -spätného zrkadla v dohodnutej sume 144,80 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/25 |
pedikérske a manikérske služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
362,20 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
876,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,40 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
504,38 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
kancelárske potreby , DHM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
109,10 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
služby PO II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
rozbor vody ČOV II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
842,48 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,67 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
police pevné na stenu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
1 107,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,24 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber KO 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
428,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
