| DFO0043/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 435,73 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
178,07 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
pedikérske a manikérske služby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
357,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
výmena pneumatík , 4 nové pnemumatiky W |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
480,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
vyúčtovanie elektrina 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
889,15 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
89,96 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,67 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
odber KO 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
26,69 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu vozidla Škoda ROOMSTER v celkovej sume 204,90 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0473/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
201,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
672,06 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
307,65 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
lieky 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 791,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,31 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
21,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 493,79 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
41,88 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
lieky 10/2025, testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,70 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
962,35 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
