| DFO0011/25 |
hygienické potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 021,07 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
teplo 2024 nová kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 434,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 50 bal. zdravotné rukavice v. S v dohodnutej sume 324,50 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 v dohodnutej sume 50,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu ,výmenu oleja vozidla Škoda Roomster v dohodnutej sume 569,70 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,84 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
školenie PAM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
strihanie PSS 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
217,71 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás odtiahnutie motorového vozidla Škoda Roomster v dohodnutej sume 98,40 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALPEX, spol. s r.o. |
31449581 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás rozobratie ,očistenie a položenie stávajúcej dlažby dverí v dohodnutej sume 1758,90€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Horváth Peter - Kovovýroba |
17593212 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 018,76 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,98 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
421,13 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
ročný prístup VSSR |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
publikácia ÚS od 1.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás ročný prístup v dohodnutej sume 233,70€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
263,80 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/CSSŠo |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Maroš Mičáni |
50107712 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
01.04.2024 |
|
24.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0115/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
