| DFB0072/25 |
prislušenstvo k telefónu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
52,30 € |
24.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
PVC obrus, sedáky na stoličky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
830,30 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,09 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
393,73 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 747,15 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
výroba plakety ŠB 2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
44,10 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
CSS Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Samsung GalaxyA55 5 G128 GB v dohodnutej sume 419 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 747,15 e. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec sedáky na stoličky 60 ks , PVC obrus 40 bm, metrový textil 8,90m v dohodnutej sume 830,30 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás AC adaptér , nabíjací kábel, samsung obal, sklo na mobil v dohodnutej sume 52,30€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
821,76 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 564,80 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
943,95 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
128,25 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,81 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
kancelárske potreby, služby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
511,99 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
16.02.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0059/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
234,97 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
zber NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
35,67 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
