| DFB0505/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
447,57 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Baseus AC adapter,Blavec AC adapter C,Blacer USB datový a nabíjací kábel v sume 45,00 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva kancelárske potreby v celkovej sume 130,57 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva zimné pneumatiky 4 ks ,demontáž a montáž pneumatík na vozidlo Peugeot v celkovej sume 418,08 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0499/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
987,92 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
130,57 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
adaptéry a dátový nabíjací USB kálel |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
45,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
mixér ručný CMP-350W |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
750,37 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
15 ks el.polohovateľná posteľ s matracom,15 ks nočný stolík s JD |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
18 150,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
oprava osvetlenia a elektroinštaláčné práce |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
1 480,00 € |
27.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2025/CSSŠo |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0495/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,18 € |
27.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Mixér ručný CMP-350VV v celkovej sume 750,37 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva obhliadku závady,čistenie vnútornej kanalizácie vysokým tlakom ,TV monitoring kanal.potrubia v celkovej sume 409,23 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva zber a zhodnotenie zmesi tukov a olejov, kompletné vyčistenie a vyčerpanie lapača tukov v celkovej sume 632,59 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0493/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 098,80 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
105,40 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,15 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
510,04 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
