| DFB0295/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,67 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
police pevné na stenu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
1 107,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,24 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber KO 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
428,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
400,60 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
vyúčtovanie elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 006,79 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
195,34 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
lieky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 449,77 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
oprava tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
292,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
servisné a revízne čiinosti 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/CSSŠo |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1,00 € |
04.07.2025 |
|
30.06.2027 |
07.07.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0061/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás výmenu odpadovej nádoby tl. Epson, servis tlačiarne, výmena skenera ,inštaláciu tlačiarne v dohodnutej sume 292,13 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 109,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/25 |
paušál PZP 2.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 342,47 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
mobil 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
telefónne poplatky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,07 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,82 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
lieky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
81,90 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
