| DFB0223/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
932,83 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 698,50 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
91,33 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
služby GDPR 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
služby CO 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
paušál servisu výťah 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
strihanie PSS 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 čierny 1 ks , žltý 2 ks , červený 2 ks, modrý 2 ks,
tl. Epson 112 čierny 3 ks, modrá 2 ks, červená 2 ks, žltá 2 ks v dohodnutej sume 1100,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
317,10 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 094,94 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
486,09 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/CSSŠo |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Rehak Interier S.r.o. |
|
|
136 948,20 € |
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
28.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0213/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,51 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,05 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky č.25CP1446 overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg v dohodnutej sume 44 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 495,29 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 506,26 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
849,65 € |
19.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
