| 0084/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva servisnú prehliadku vykurovacích zariadení 3 ks v dohodnutej sume 535,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 315,0 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis ČOV v dohodnutej sume 726,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
2 630,00 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
učebné pomôcky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
43,38 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
188,92 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
830,92 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,91 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
503,32 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
343,99 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
100,05 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
hasiace prístroje práškové |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
263,84 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
prenosný miniterminál a púzdro OPN-2500 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
447,72 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás školské potreby PSS Kisztner v dohodnutej sume 43,38 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0385/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
816,03 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
634,25 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
446,63 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2025/CSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0383/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
144,79 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
