| DFO0012/25 |
lieky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 495,55 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pílčícke práce z montážnej plošiny v dohodnutej sume 190,90 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás vývoz odpadových vôd z ČOV v dohodnutej sume 701,96 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 349,17 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
959,89 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
oprava vozidla ROOMSTER |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
569,69 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
172,68 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,23 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
odtiahnutie motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALPEX, spol. s r.o. |
31449581 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
služby GDPR 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
298,58 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
služby v oblasti CO 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
paušál výťah 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
záloha elektrina 42025. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
195,98 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 105,75 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
hygienické potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 021,07 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
teplo 2024 nová kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 434,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 50 bal. zdravotné rukavice v. S v dohodnutej sume 324,50 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 v dohodnutej sume 50,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
