| DFB0150/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
360,63 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
paušál PZS I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
dodávka a montáž sieťok nová budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
5 946,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
telefónne poplatky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,74 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mobil 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
146,75 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 229,10 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
167,68 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
pilčícke práce s plošinou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
190,90 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
lieky a farmaceutiká 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
22,55 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 495,55 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pílčícke práce z montážnej plošiny v dohodnutej sume 190,90 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás vývoz odpadových vôd z ČOV v dohodnutej sume 701,96 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 349,17 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
959,89 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
oprava vozidla ROOMSTER |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
569,69 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
172,68 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,23 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
odtiahnutie motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALPEX, spol. s r.o. |
31449581 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
služby GDPR 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
298,58 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
