| DFB0051/25 |
vyúčtovanie elektrina 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 031,10 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
pedikérske a manikérske služby 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
348,20 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/CSSŠo |
Dodatok č.6 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
174 240,71 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/CSSŠo |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
10.02.2026 |
24.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/CSSŠo |
Rámcová dohoda na nákup a dodania základných potravín |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
11.02.2026 |
24.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
896,22 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
273,79 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
zdravotné rukavice |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
584,50 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
potraviny, obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
177,45 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
126,92 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu dňa 7.2.2025 v dohodnutej sume 210 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva č. 057/111/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
31.01.2026 |
27.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
152,84 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
44,55 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 524,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 396,79 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 289,35 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
365,64 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
telefónne poplatky 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
