| DFB0080/25 |
záloha elektrina 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,59 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/CSSŠo |
Rámcová zmluva o poskytnutí služby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
RIO - IPO, spol. s r.o. |
34120629 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
31.01.2026 |
03.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0075/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
59,45 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
967,68 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
prislušenstvo k telefónu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
52,30 € |
24.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
PVC obrus, sedáky na stoličky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
830,30 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,09 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
393,73 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 747,15 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
výroba plakety ŠB 2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
44,10 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
CSS Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Samsung GalaxyA55 5 G128 GB v dohodnutej sume 419 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 747,15 e. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec sedáky na stoličky 60 ks , PVC obrus 40 bm, metrový textil 8,90m v dohodnutej sume 830,30 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás AC adaptér , nabíjací kábel, samsung obal, sklo na mobil v dohodnutej sume 52,30€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
821,76 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 564,80 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
943,95 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
