| DFB0108/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
102,66 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyhotovenie ohlásenia NO 2024 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
497,55 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
toner, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
377,68 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vyhotovenie ROLL-UP,Baner |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
795,81 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
107,44 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
stavebné práce 2/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
106 531,91 € |
12.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 992,26 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
služby BOZP 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
odber KO 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
43,05 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonery A 415 -čierny v dohodnutej sume 220€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás atrament do tl. Epson 112 čierna 2 ks á 21,90v dohodnutej sume 43,80 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
413,85 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie elektrina 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 666,25 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čítačku občianskeho preukazu, 2 ks toner HP 415 čierny, servisné práce v dohodnutej sume 377,68€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
681,40 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny,obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
169,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
lieky a farmaceutiká 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
109,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
