| DFO0017/25 |
lieky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 439,48 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
254,61 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
mobil 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telefónne poplatky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,23 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,02 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
lieky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
6,57 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok RA 10 10 l - 3 ks, LD12 - 3ks v dohodnutej sume 217,71 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
923,45 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
1 100,89 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
399,10 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
záloha elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 082,04 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
932,83 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 698,50 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
91,33 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
služby GDPR 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
služby CO 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
paušál servisu výťah 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
