| 0053/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás maľovanie stien v dohodnutej sume 1654,36 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž obkladu a laminátovej podlahy v dohodnutej sume 5724,12 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva servisné práce - zapojenie 3x PC, 2x tlačiareň v dohodnutej sume 136,78 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva kompletné vyčistenie lapača tukov v celkovej sume 637,46 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva demontáž a opravu PVC dverí, parapetov a PVC okien v celkovej sume 1 685,00Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/25 |
pedikérske a manikérske služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
356,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 319,25 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
538,37 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 236,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
vyúčtovanie elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-945,75 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
VW oprava,STK,EK |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
639,18 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
49,83 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
odber KO 52025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
35,55 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
oprava stropu,maľovanie a výmena podláh |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUMAX s. r. o. |
55975909 |
|
54 113,79 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
559,30 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
dodávka a montáž nového IT pripojenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
6 142,08 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla WV 598 EY v dohodnutej sume 639,20€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás horúcovzduchové indikátory DHI W 3567 -200 ks v dohodnutej sume 98,40 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2025/CSSŠo |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Struhárová Daniela, MUDr. |
|
|
0,00 € |
05.06.2025 |
29.05.2025 |
|
24.06.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
