| DFB0508/25 |
monitoring a čistenie vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
409,23 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
632,59 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
služby CO 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
ošatenie a obuv PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
3 755,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva prenosné chemické WC DELUXE v celkovej sume 91,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DZL EXPRESS, s.r.o. |
45507406 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1ks prenosný miniterminál OPN-2500, 1 ks púzdro k prenosnému miniterminálu a 20 ks čipových príveskov v celkovej sume 309,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0503/25 |
služby GDPR 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
paušál výťah 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
služby CO 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
447,57 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Baseus AC adapter,Blavec AC adapter C,Blacer USB datový a nabíjací kábel v sume 45,00 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva kancelárske potreby v celkovej sume 130,57 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva zimné pneumatiky 4 ks ,demontáž a montáž pneumatík na vozidlo Peugeot v celkovej sume 418,08 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0499/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
987,92 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
130,57 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
adaptéry a dátový nabíjací USB kálel |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
45,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
mixér ručný CMP-350W |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
750,37 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
15 ks el.polohovateľná posteľ s matracom,15 ks nočný stolík s JD |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
18 150,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
oprava osvetlenia a elektroinštaláčné práce |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
1 480,00 € |
27.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2025/CSSŠo |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
