| DFB0513/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 109,46 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
544,64 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
mobil 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
611,36 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dodávku a montáž vertikálnych koľajníc v počte 3ks, dodávku a montáž Izolačných dvojskiel 2ks,výmenu kovania PVC vchodových dverí 1ks v celkovej sume 1020,90 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0512/25 |
seminár 26.-27.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 140,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
prenosné chemické WC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DZL EXPRESS, s.r.o. |
45507406 |
|
91,05 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dvojdňový zážitkový seminár s témou transparentná komunikácia v tíme dňa 26.-27.11.2025 pre 6 osôb v sume 1140,-Eur |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva výmenu svietidiel 25 ks, zapojenie elektrického sporáka, opravu vonkajšieho osvetlenia v celkovej sume 480.-Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0510/25 |
pneumatiky zimné 4ks Peugeot,výmena pneumatík |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
418,08 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,71 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
monitoring a čistenie vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
409,23 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
632,59 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
služby CO 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
ošatenie a obuv PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
3 755,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva prenosné chemické WC DELUXE v celkovej sume 91,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DZL EXPRESS, s.r.o. |
45507406 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1ks prenosný miniterminál OPN-2500, 1 ks púzdro k prenosnému miniterminálu a 20 ks čipových príveskov v celkovej sume 309,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0503/25 |
služby GDPR 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
paušál výťah 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
služby CO 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
