| DFK0004/25 |
stavebné práce 3/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
8 052,81 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
voda I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
244,20 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
zdravotné rukavice |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
324,72 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
vývoz odpadových vôd ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
701,96 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 10 kartónov papierové utierky v dohodnutej sume v dohodnutej sume 393 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidle Škoda Roomster a Volkswagen v dohodnutej sume 32 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás dvojdňovú konferenciu Cestou k stálosti dňa 25.3.2025 pre 6 osôb, dňa 1.4.2025 pre 5 osôb v dohodnutej sume 1210 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
18.03.2025 |
20.03.2026 |
23.04.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0153/25 |
vyúčtovanie elektrina 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,01 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
rozbor vody ČOV I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,85 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
833,47 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
služby PO I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
odber KO 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
30,75 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
360,63 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
paušál PZS I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
dodávka a montáž sieťok nová budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
5 946,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
telefónne poplatky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,74 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mobil 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
146,75 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
