| DFB0236/25 |
odber KO 52025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
35,55 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
oprava stropu,maľovanie a výmena podláh |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUMAX s. r. o. |
55975909 |
|
54 113,79 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
559,30 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
dodávka a montáž nového IT pripojenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
6 142,08 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla WV 598 EY v dohodnutej sume 639,20€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás horúcovzduchové indikátory DHI W 3567 -200 ks v dohodnutej sume 98,40 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2025/CSSŠo |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Struhárová Daniela, MUDr. |
|
|
0,00 € |
05.06.2025 |
29.05.2025 |
|
24.06.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0017/25 |
lieky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 439,48 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
254,61 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
mobil 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telefónne poplatky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,23 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,02 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
lieky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
6,57 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok RA 10 10 l - 3 ks, LD12 - 3ks v dohodnutej sume 217,71 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
923,45 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
1 100,89 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
399,10 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
záloha elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 082,04 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
