| Zmluva č. 17/2025/CSSŠo |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Rehak Interier S.r.o. |
|
|
136 948,20 € |
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
28.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0213/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,51 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,05 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky č.25CP1446 overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg v dohodnutej sume 44 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 495,29 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 506,26 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
849,65 € |
19.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
42,56 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
476,88 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
152,58 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
služby BOZP III a IV/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/CSSŠo |
Rámcová zmluva na dodanie tovaru |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1,00 € |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
13.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0046/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás demontáž a montáž IT pripojenia - nová budova v dohodnutej sume 6142,08 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/25 |
prezúvanie pneumatík 2 vozidlá |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
34,43 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 079,65 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
145,63 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
146,57 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 329,94 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovanie elektrina 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-673,04 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
