| 0068/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov v dohodnutej sume 820€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ákos Gyalog |
51931478 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/25 |
OOPP pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
135,42 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov - nová budova v dohodnutej sume 820 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszaros Stefan-Voda UK |
37517872 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
725,03 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
250,35 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
113,14 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu v dohodnutej sume 207,50 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotnú obuv 4 páry v dohodnutej sume 135,42 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
575,23 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
ostatný VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
207,53 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 863,38 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
590,28 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
výmena skla zrkadla VW |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
144,80 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
133,82 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
služby BOZP 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u € Vás výmenu skla -spätného zrkadla v dohodnutej sume 144,80 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/25 |
pedikérske a manikérske služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
362,20 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
876,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,40 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
