| DFB0064/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
943,95 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
128,25 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,81 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
kancelárske potreby, služby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
511,99 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
16.02.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0059/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
234,97 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
zber NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
35,67 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
dobropis k fa. P011112510043 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
-133,80 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
odber KO 12025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
74,78 € |
14.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás plaketa v dohodnutej sume 44,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárska potreby v dohodnutej sume 511,99 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,36 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
lieky a farmaceutiká 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
87,30 € |
13.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
lieky 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 276,65 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/CSSŠo |
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
|
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
31.01.2026 |
13.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/CSSŠo |
Rámcová dohoda na nákup a dodania Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
12.02.2026 |
13.02.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0052/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
122,34 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
služby BOZP 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
stavebné práce 1/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
59 344,66 € |
12.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
