| DFK0009/25 |
dodávka a montáž oceľovej pergoly |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
9 003,14 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
107,34 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,45 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
paušál servisu výťah 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
služby CO 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
školenie CO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
záloha elektrina 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 522,62 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu Elvyt v dohodnutej sume 444,65 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
846,04 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
362,99 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,30 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2025/CSSŠo |
Mandátna Zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Maroš Mičáni |
50107712 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0346/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
207,52 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
676,27 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
449,90 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
444,84 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
573,55 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,31 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
