| Zmluva č. 11/2025/CSSŠo |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Maroš Mičáni |
50107712 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
01.04.2024 |
|
24.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0115/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
782,90 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 631,22 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Autorský dohľad Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
4 758,87 € |
19.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
332,96 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 031,09 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
160,55 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
417,91 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
1,00 € |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
20.03.2026 |
07.04.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0029/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž sieťok okien v zariadení v dohodnutej sume 5946 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
102,66 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyhotovenie ohlásenia NO 2024 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
497,55 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
toner, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
377,68 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vyhotovenie ROLL-UP,Baner |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
795,81 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
107,44 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
stavebné práce 2/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
106 531,91 € |
12.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 992,26 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
služby BOZP 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
