| DFB0203/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
145,63 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
146,57 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 329,94 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovanie elektrina 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-673,04 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
odber KO 42025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
447,30 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
pedikérske a manikérske služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
351,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,71 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
936,03 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,94 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
10,10 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
917,85 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
391,94 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/CSSŠo |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
DUMAX, s.r.o. |
55975909 |
|
54 113,79 € |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
05.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
telefónne poplatky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,97 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
mobil 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/CSSŠo |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Begam Spol S.r.o. |
|
|
36 800,00 € |
02.05.2025 |
03.05.2025 |
|
02.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0045/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku a štandardov pre ubytovacie zariadenie, práčovňu a administratívu - Budova C, v dohodnutej sume 1327,17 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
