| DFB0405/25 |
seminár PAM 40.23 26092025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
726,20 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
315,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
109,78 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
469,95 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva servisnú prehliadku vykurovacích zariadení 3 ks v dohodnutej sume 535,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 315,0 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis ČOV v dohodnutej sume 726,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
2 630,00 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
učebné pomôcky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
43,38 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
188,92 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
830,92 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,91 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
503,32 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
343,99 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
100,05 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
hasiace prístroje práškové |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
263,84 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
prenosný miniterminál a púzdro OPN-2500 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
447,72 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás školské potreby PSS Kisztner v dohodnutej sume 43,38 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
