| Zmluva č. 23/2025/CSSŠo |
Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0069/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 31,98 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/CSSŠo |
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2025/CSSŠo |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0321/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
824,20 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
152,27 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,37 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
záloha elektrina 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
služby GDPR 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
paušál servisu výťah 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
služby v oblasti CO 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
montáž vodovodných batérií a sifónov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ákos Gyalog |
51931478 |
|
820,00 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2023 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
56 949,00 € |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
29.07.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0313/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,84 € |
28.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
638,10 € |
25.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov v dohodnutej sume 820€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ákos Gyalog |
51931478 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/25 |
OOPP pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
135,42 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov - nová budova v dohodnutej sume 820 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszaros Stefan-Voda UK |
37517872 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
725,03 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
250,35 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
