| DFB0528/25 |
oprava plastových okien a dverí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 020,90 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
voda IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
374,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
služby PO IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
služby BOZP 9-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
530,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
50,72 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
587,02 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
lieky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 225,40 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
42,72 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
lieky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
23,60 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 109,46 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
544,64 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
mobil 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
611,36 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dodávku a montáž vertikálnych koľajníc v počte 3ks, dodávku a montáž Izolačných dvojskiel 2ks,výmenu kovania PVC vchodových dverí 1ks v celkovej sume 1020,90 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0512/25 |
seminár 26.-27.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 140,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
prenosné chemické WC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DZL EXPRESS, s.r.o. |
45507406 |
|
91,05 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dvojdňový zážitkový seminár s témou transparentná komunikácia v tíme dňa 26.-27.11.2025 pre 6 osôb v sume 1140,-Eur |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva výmenu svietidiel 25 ks, zapojenie elektrického sporáka, opravu vonkajšieho osvetlenia v celkovej sume 480.-Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0510/25 |
pneumatiky zimné 4ks Peugeot,výmena pneumatík |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
418,08 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,71 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
