| DFB0532/25 |
materiálna údržbu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
483,16 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,80 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
zapojenie elek.sporáka,oprava osvetlenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
480,00 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
rozbor vody ČOV IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
vyúčtovanie elektrina 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 273,01 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
dochádzkové čipy, prenosný miniterminál s púzdrom |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
309,96 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva 3x lištu samolepiacu, zapojenie počítačov do siete, servisné práce, zapojenie AP Wifi, nastavenie setoboxu pre TV v celkovej sume 256,95 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0524/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
416,44 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
889,09 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
odber KO 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
33,09 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
paušál PZS 4.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
oprava plastových okien a dverí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 020,90 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
voda IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
374,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
služby PO IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
služby BOZP 9-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
530,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
50,72 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
587,02 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
lieky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 225,40 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
42,72 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
lieky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
23,60 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
