| DFB0176/25 |
servis a preregistrovanie set top boxov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
510,45 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
čistenie kanalizácie 14.4.25-15.4.25 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
718,76 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
770,72 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 731,95 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 263,99 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,07 € |
23.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
potraviny ,obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
193,14 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,21 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
314,16 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás servis + výmenu a preregistrovanie setoboxov v dohodnutej sume 510,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie- Havarijný stav v dňoch 14.4-15.4.2025 v dohodnutej sume spolu 718,76 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/25 |
rozobratie a pokládka stavajúcej dlažby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Horváth Peter - Kovovýroba |
17593212 |
|
1 758,90 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
402,80 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
134,28 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 062,18 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
konferencia Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 210,00 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
589,75 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,38 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
460,48 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
