| DFB0429/25 |
CRP testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
484,69 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
1,00 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0087/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky RA 10l- 3 ks, LD 12 -2ks v dohodnutej sume 209,01 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/25 |
služby PO III.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
odber KO 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
vyúčtovanie elektrina od 15092025 do 300925 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 009,85 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
paušál PZS 3.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
voda III.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
280,72 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10CRP10B-EN:STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zaškolenie kuchárok v dohodnutej sume 184,50 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/25 |
servisné a revízne činnosti 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
rozbor vody ČOV III.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 435,95 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,92 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
pedikérske a manikérske služby 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
349,00 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
565,90 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
mobil 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1 658,52 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
839,36 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
