| 0096/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie pánske v dohodnutej sume 220,23 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás koberec Midnght Grey DF 648 250 x 200 cm v dohodnutej sume 374,80 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0093/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servisné práce IT -nová budova v dohodnutej sume 569,70 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Dell optickú myš MS -116 čierna -4 ks, vertikálna myš Connect IT CMO 2500 čierna- 1 ks, olej do skartovačky Fellowes auto max 350 C -1 ks v dohodnutej sume 87,33 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 čierny 2 ks, žltý 1 ks, červený 1 ks, modrý 1 ks, toner do tlačiarne Xerox 3330 -2 ks, v dohodnutej sume 970,3€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0440/25 |
služby v oblasti informačno komunikačných technologií |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
569,70 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
71,82 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej 22,63 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0438/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
22,63 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
servis kotlovej techniky ATAG nov.kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
387,45 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
227,55 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
kalibračný set k CRP testom |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
15,99 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás chémiu do konvektomatu -čistiace a oplachové kartuše 1 balenie - 10ks v dohodnutej sume 89,22 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis kotlovej techniky ATAG 2 ks (Nová budova ) v dohodnutej sume 387,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0432/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
627,05 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
698,83 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
242,04 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
138,84 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
školenie obsluha plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
184,50 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kalibračný set v dohodnutej sume 12 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
