| Zmluva č. 16/2025/CSSŠo |
Rámcová zmluva na dodanie tovaru |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1,00 € |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
13.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0046/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás demontáž a montáž IT pripojenia - nová budova v dohodnutej sume 6142,08 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2025/CSSŠo |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
DUMAX, s.r.o. |
55975909 |
|
54 113,79 € |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
05.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
telefónne poplatky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,97 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
mobil 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/CSSŠo |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Begam Spol S.r.o. |
|
|
36 800,00 € |
02.05.2025 |
03.05.2025 |
|
02.05.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0045/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku a štandardov pre ubytovacie zariadenie, práčovňu a administratívu - Budova C, v dohodnutej sume 1327,17 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP opravu výťahu v dohodnutej sume 936,03 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/25 |
záloha elektrina 52025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 965,37 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 792,47 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
816,84 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
služby GDPR 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
služby CO 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
paušál servisu výťah 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP 1 ks rohož 85x50, 1 ks 85 x 40 v dohodnutej sume 152,58 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,04 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 155,05 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,16 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
