| DFB0427/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
43,12 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
230,47 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
174,98 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toaletný a sprchovací polohovateľný vozík Master Tim Plus v dohodnutej 487 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/24 |
kancelárske potreby,USB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
969,37 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
600,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Tréningový seminár 10 z10 v dňoch 26.9.,10-11.10.2024 v dohodnutej sume 1290 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu elektroinštalácie, výmena svietidiel, demontáž elektro spotrebičov v pôvodnej v práčovni a kuchyni v dohodnutej sume 2145 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
oprava plaváku ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
263,34 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vyhotovenie prevádzkového poriadku v dohodnutej sume 954 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
159,41 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
231,02 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Roomster, VW Transporter v dohodnutej sume 35,83 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0099/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 969,37 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
55,20 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 100zdravotných rukavíc v dohodnutej sume 600 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0096/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu plaváku ČOV v dohodnutej sume 263,34 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
