| DFO0044/24 |
lieky 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 861,53 € |
05.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 21 ks úplet. nohavice biele, 40 ks tričko biele, 2 páry obuv Madeow., v dohodnutej sume 1234,16 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0432/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
186,77 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,82 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
testy CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,50 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0016/24 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
mobil 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,40 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
telefónne poplatky 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,15 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
služby GDPR 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
záloha elektrina 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
služby CO 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
obedy, večere PSS 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 725,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
toaletný a sprchovací polohovateľný vozík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
487,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
vyúčtovanie elektrina 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
381,37 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 135,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 132,92 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,63 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás testy CRP v dohodnutej sume 115,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0453/24 |
služby BOZP 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
