| 0112/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás výmenu 3 ks okien -havarijný stav v dohodnutej sume 2981,98€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0454/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,30 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
ročná podpora webového sídla 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
254,91 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
pedikérske a manikérske služby 102024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
334,20 € |
12.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/24 |
stavebné práce 10/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
12 058,08 € |
12.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
servisné a revízne činnosti 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
oprava a elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
2 145,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
184,19 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
odber KO 102024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
74,28 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
200,00 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás seminár -Techniky prevencie v záťažových situáciách pre 5 osôb v dňoch 14-15 11. 2024 v dohodnutej sume 900 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás havarijné prečistenie kanalizácie v dohodnutej sume 360,60€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0107/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dosky plastové 60 x 40 č. 3022,53biela 2 ks v dohodnutej sume 63,36 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás na základe CP plastové dosky v dohodnutej sume 312,96 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú supervíziu dňa 7.11.2024 v dohodnutej sume 200 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0447/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,90 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
HCCP plán nová kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
1 638,00 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,12 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
lieky 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
200,53 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
