| DFO0046/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
4 723,70 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
1 715,50 € |
19.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás kuchynské potreby v dohodnutej sume 1715,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0433/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
245,22 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,98 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
74,31 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
188,27 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
doména sk 16.12.2024-16.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
900,00 € |
18.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
hosting simple 14.12.2024-14.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
43,06 € |
16.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
363,04 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
875,40 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 730,48 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
652,44 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
360,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
14.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky PON 24/350 opravu konvektomatu v dohodnutej sume 626,40 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás na základe CP zhotovenie bezbariérovej nájazdovej rampy s obojstranným zábradlím v dohodnutej sume 7500 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Sobotovič |
41219791 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás ročnú podporu pre Webové sídlo dsssopornastrkovec.sk na rok 2025 v dohodnutej sume 350 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 18 kartónov papierové utierky, 10 kartónov WC papier, 2 ks mydlo Milli 5 l v dohodnutej sume 888,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
