| DFB0026/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
568,25 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 212,10 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
online školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Asseco Solutions,a.s.,Slovensko |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
104,07 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
strihanie PSS 012024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
277,20 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
448,49 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
náplň 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
18.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,68 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
poplatok za internet 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
665,88 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
697,04 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
130,44 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 70 balení v dohodnutej sume 420 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
322,14 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
265,80 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
25,72 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
pedikérske a manikérske služby 122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
343,90 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
277,31 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
