| DFB0034/24 |
záloha elektrina 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec na základe kúpnej zmluvy a rozpočtu objednáva u Vás zariadenie veľko kuchyne v dohodnutej sume 136 440 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
kontrola systému PSN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
služby CO 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčtovanie elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 085,30 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 507,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
lieky 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
147,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
26,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
lieky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 071,98 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prevádzkovú kontrolu PSN , výmena akumulátora v PSN, režijné náklady v dohodnutej sume 80 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Online školenie ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie v dohodnutej sume 67,72 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Asseco Solutions,a.s.,Slovensko |
00602311 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
školenie PAM 16012024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
208,33 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
587,31 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
245,93 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
41,95 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
655,80 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 681,63 € |
27.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 681,63 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
