| DFB0054/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
632,16 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
dodávka a montáž WC a vodov.batérií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszáros Štefan |
37517872 |
|
2 710,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
pedikérske a manikérske služby 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
351,20 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
stavebné práce 1/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
152 698,25 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/DSSŠo |
Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Mabonex Piešťany |
31428819 |
|
38 442,78 € |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
14.02.2025 |
13.02.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/DSSŠo |
Rámcová dohoda na nákup a dodanie chleba, pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
5 396,00 € |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
14.02.2025 |
13.02.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/DSSŠo |
Rámcová dohoda na dodanie potravín |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
AG FOODS SK S.r.o. |
|
|
5 093,88 € |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
14.02.2025 |
13.02.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0018/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu sporáka MARENO v dohodnutej sume 218,88 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
odber KO 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
45,84 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
91,97 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
306,74 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
1 715,28 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
709,49 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
139,78 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž WC a vodovod. batérií v dohodnutej sume 2 710 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszaros Stefan-Voda UK |
37517872 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 130 ks obrusov v dohodnutej sume 1715,28 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/24 |
telefónne poplatky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,57 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
mobil 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,11 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
74,64 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
služby GDPR 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
