| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
934,80 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
572,02 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
769,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
952,80 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
strihanie PSS 32024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
tréningový seminár 5P,konferencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás demontáž 4 ks. komínov , odvoz sute podoprenie krovu v dohodnutej sume 2400 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. |
46075607 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás Tréningový seminár- 5P Program podpory zdravia dňa 8.2.2024 pre 4 osoby v dohodnutej sume 320€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0010/24 |
pedikérske a manikérske služby 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,80 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
stavebné práce 12/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
316 914,58 € |
13.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 15 kartónov papier. utierky, 10 kartónov WC papier, 4 ks mydlo Milli 5l v dohodnutej sume 795,90€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,83 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
147,60 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 088,34 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DSSŠo |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1,00 € |
11.03.2024 |
19.03.2024 |
30.06.2025 |
18.03.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0032/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás -Konferenciu Cesta k stálosti dňa 12.3.2024 pre 4 osoby v dohodnutej sume 160 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
servisné a revízne činnosti 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
356,56 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
vývoz ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
