| DFB0508/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
46,90 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž horizontálnych a vertíkálnych žalúzií -Prístavba v dohodnutej sume15 909,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás olej a materiál na servis kosačiek v dohodnutej sume 174,65 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0487/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 006,88 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
416,23 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
služby CO 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
záloha elektrina 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
služby GDPR 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
mobil 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,00 € |
01.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
telefónne poplatky 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,10 € |
01.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
služby PO IV.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
vyúčtovanie elektrina 112024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 841,04 € |
30.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
obedy, večere PSS 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 363,50 € |
30.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
služby BOZP 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
služby CO 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/DSSŠo |
Kúpna zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
Rehák Juraj |
|
|
263 400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0480/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
140,28 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
312,96 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
oprava konvektomatu SAEB101R |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
626,40 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
314,25 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
