| DFB0128/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
911,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
GDPR/4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
záloha elektrina 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
mobil 3 /24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,22 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telefonické poplatky 3 /24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,28 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
služby CO 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
služby BOZP 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
vyúčtovanie elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 986,16 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
PZS 1.Q .2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
služby PO I.Q.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
46,55 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
104,40 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
763,68 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 351,36 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
supervízia 28.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
157,00 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
lieky 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
109,96 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
lieky 032024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 126,57 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,93 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
oprava Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
284,09 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
