| DFB0198/24 |
voda I.Q. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
505,12 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
obaly PVC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
339,34 € |
09.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
84,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
256,94 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
mobilný telefón Motorola G 14 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
136,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž batérie a sifónu v dočasnej prevádzke -kuchyne v dohodnutej sume 275 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás mobil. telefón Motorola 14, obal, ochranné sklo v dohodnutej sume 136 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
montáž batérie a sifónu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
275,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
109,19 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
362,71 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
97,96 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás veb kameru v dohodnutej sume 12 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/24 |
web kamera Canyon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
12,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
služby GDPR 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
záloha elektrina 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/DSSŠo |
Zmluva o poskytovaní stravovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0191/24 |
odber KO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
60,24 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
951,12 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 608,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
telefonické poplatky 4 /2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,19 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
