| DFB0515/24 |
posteľné plachty utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
2 670,48 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás soľ na zmäkčenie vody 8 ks v dohodnutej sume 117,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0122/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás havarijné čistenie kanalizácie v dohodnutej sume 321 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0123/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Hygienické potreby v dohodnutej sume 631,13 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0124/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 120 ks posteľné plachty a 10 ks riadové utierky v dohodnutej sume 2670,48 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0504/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
56,24 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
interiérové vybavenie SO02 prestavba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
55 130,40 € |
09.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
259,83 € |
09.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
odber KO 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
35,76 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
617,27 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
voda IV.Q. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
287,76 € |
05.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
oleje a materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
174,65 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
servisné a revízne činnosti 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
interiérové vybavenie SO01 prístavba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
193 769,60 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
interiérové vybavenie-stoly, svetelné logo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
14 500,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
lieky 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 333,81 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
142,35 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
dodávka a montáž okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
2 981,98 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
dodávka a montáž PVC okna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
969,10 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
lieky 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
20,29 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
