| DFB0295/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
337,84 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,25 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva dezinsekciu priestorov zariadenia /muchy/ v dohodnutej sume 396,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 653,51 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
voda II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
235,84 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva farby do tlačiarne - Epson 112 čierna 2x, modrá 1x, červená 1x, žltá 1x v dohodnutej sume 100,50 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0028/24 |
strihanie PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva požiarne zariadenia - hasiace prístroje Prístavba AB v dohodnutej sume 959,16 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Profis s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,03 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva servisné zásahy PC v sume 379,68 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
447,97 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 652,40 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
695,04 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/DSSŠo |
Zmluva o dielo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Architektonické štúdio Ing. arch. Kráľ Robert |
|
|
14 712,00 € |
15.07.2024 |
23.07.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0293/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
87,48 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
176,24 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,22 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
379,68 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
