| DFB0315/24 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,28 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
mobil 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
služby CO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
obedy, večere PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 608,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 971,84 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
656,04 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
249,62 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
lieky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
118,45 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
lieky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 809,02 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSŠo |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
91 346,02 € |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
31.07.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
144,61 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva 2 ks kancelárske stoličky v dohodnutej sume 460,-Eur |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
653,51 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,67 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
988,33 € |
29.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinsekcia zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
396,00 € |
27.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva stoličku elektrickú 773020 v dohodnutej sume 702,00 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
26.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,27 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
158,43 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
