| DFB0333/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 039,32 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 152,92 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,62 € |
13.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/24 |
stavebné práce 7/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
230 528,87 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
kreslo kanc. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
460,00 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
189,22 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,53 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
pedikérske a manikérske služby 72024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
73,75 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,16 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/24 |
demontáž a montáž čerpadla ARX F065 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
3 180,00 € |
06.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
servisné a revízne činnosti 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
182,73 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
odber KO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
42,60 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
15,48 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
68,51 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
služby GDPR 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
farba do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
stolička elektrická 773020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
702,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
záloha elektrina 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
