| DFB0339/24 |
služby CO 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
obedy a večere PSS 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 374,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
lieky 082024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
295,81 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
dodanie hasiacich prístrojov Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Profis s.r.o. |
34103201 |
|
959,16 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
lieky 82024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 802,69 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 549,92 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
813,48 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
173,16 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 60 balení v dohodnutej sume 360 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 10 kartónov toaletný papier, 15 kartónov papier. utierky, 24 ks rukavice biocolor v. M, 2 ks 5l tekuté mydlo aloe vera, 1ks- 5 l čistiaci prostriedok na okná v dohodnutej sume 842,10e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás sprostredkovanie zájazdu na ostrov RAB Lopar HR dňa 23.8-30.8.2024 v dohodnutej sume 2090 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás oblečenie pre PSS Samuela Kisztnera v dohodnutej sume 212,95 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0338/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,78 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
188,29 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
191,93 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
291,24 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,41 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,83 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
320,93 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
