| DFB0356/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
39,99 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
214,10 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
21,80 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
servisné a revízne činnosti 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
212,95 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
hygienické potreby, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
849,16 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
pedikérske a manikérske služby 082024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
332,50 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
služby BOZP 7,8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
360,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
zájazd Chorvátsko RAB 2308-300824 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
2 090,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
509,64 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
zájazd Chorvátsko RAB 2308-3008 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
2 500,00 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/24 |
posúdenie dokumentácie TZ plynových Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
144,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,26 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
210,29 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
191,18 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
telefónne poplatky 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,01 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
mobil 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,19 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
služby GDPR 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
záloha elektrina 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
