| DFB0366/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
21,51 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás farmaceutiká a zdravotné pomôcky na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu TV v dohodnutej sume 150€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás PREMIUM -balík služieb v dohodnutej sume 84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Samsung Galaxy S24 5 G Yellow v dohodnutej sume 745 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/24 |
balík služieb VO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
61,04 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
296,39 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž sieťky, samozatvárač hlavných vchod. dverí ,kovanie na PVC oknách v dohodnutej sume 663,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/24 |
oprava okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
663,60 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/DSSŠo |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509002 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 898,26 € |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
30.06.2025 |
16.09.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0081/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 - 2 ks čierny, 1ks žltý, 1 ks modrý,1ks červený 68,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 112 2 ks čierny, 1 ks žltý, 1 ks modrý,1 ks červený v dohodnutej sume 100,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0362/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
145,98 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
637,80 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 529,88 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,54 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/24 |
stavebné práce 08/24 prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
62 097,95 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
184,34 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
