| 0091/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás PC Prestigio, Windows , oficce 219 v dohodnutej sume 818,84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/24 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
629,30 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
196,23 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
193,49 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis ČOV výmena filtrov a lamiel v dohodnutej sume 629,30 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0405/24 |
voda III.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
241,12 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
paušál PZS III.Q 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
lieky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
85,31 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,33 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
lieky 92024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
2 059,35 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
záloha elektrina 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
mobil 9/2024,mobilný telefón Samsung 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
862,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
telefónne poplatky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
služby GDPR 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
314,16 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 365,58 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
služby CO 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
potra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
210,56 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
zdarvotné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
18,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
obedy, večere PSS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 197,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
