| DFB0526/24 |
potraviny, obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
94,90 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
321,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
výmena technických zariadení plynová kotolňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
36 946,32 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
seminár PAM 39.04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
pedikérske a manikérske služby 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
345,40 € |
15.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás úpravu a výsadbu parku - založenie trávnikov, dodávka a výsadba okrasnej zelene v dohodnutej sume 16 856,10 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Záhradníctvo - Urban, s.r.o. |
46098364 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0126/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 1100 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0127/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obnovu údajov PC riaditeľ a servis a údržbu PC a tlačiarní v dohodnutej sume 1113,42 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0128/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec u Vás realizáciu chodníka v parku na základe CP v dohodnutej sume 4 240,56 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Jozef Urban - záhradník |
35368314 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0534/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
743,52 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 623,44 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
úprava a výsadba parku areál DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Záhradníctvo - Urban, s.r.o. |
46098364 |
|
16 856,10 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,30 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
užívanie IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 434,42 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0019/24 |
stavebné práce 11/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
101 456,45 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
553,08 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
dodávka a montáž žalúzií Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
15 909,60 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
184,03 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 296,57 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
paušál PZS IV.Q. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
10.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
