| DFB0545/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 606,98 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
potraviny, obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
178,50 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
služby BOZP 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
241,02 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/DSSŠo |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
24.12.2024 |
|
23.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2024/DSSŠo |
Dodatok č. 1 k Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0540/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 136,01 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
203,38 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
vianočné posedenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
UNIM - LH |
35939681 |
|
1 035,23 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/24 |
stavebné práce 12/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
190 021,88 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/DSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0537/24 |
soľ do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
111,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,53 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
prevádzkový poriadok ubytovacie zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
954,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/DSSŠo |
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
201 241,41 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0129/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie v dohodnutej sume 276, 96 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0525/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 193,31 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
rozbor vody ČOV IV.Q. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
obnova údajov PC, oprava PC a tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 113,42 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
