| 26DFBV0298 |
rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
228,05 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
252,15 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
adaptér ku kuchynskej váhe |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
37,96 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás adaptér ku kuchynskej váhe v dohodnutej sume 37,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0297 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
470,40 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu - RA 10 -6ks v dohodnutej sume 236,16 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás rekvalifikačný kurz -Mzdy personalistika v dohodnutej sume 228,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0295 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
104,96 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
92,36 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
24,77 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
376,91 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 834,78 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
prevádzkový poriadok "Budova B" |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
961,86 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
229,12 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
školenie obsluhy vzduchotechniky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
oprava výťahu ELVYT |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
61,50 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
voda II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
359,92 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
75,60 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
výroba a montáž hl.žalúzií a hl.sieťok |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
2 300,10 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
441,45 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
