| 0042/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 137,39 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 2 ks čierny v dohodnutej sume 27,36 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie vnútornej kanalizácie v dohodnutej sume 273,31 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kompletné vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov v dohodnutej sume 624,47 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0038/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament Epson 112 čierny -2ks ,toner HP 415 čierny - 1 ks ,a toner Xerox 3330- 1ks v dohodnutej sume 326 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Škoda Roomster ,emisnú kontrolu a STK v dohodnutej sume 428,15 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0187 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 255,27 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
320,96 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
vyúčtovanie elektrina 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 039,70 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
996,37 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
196,59 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
186,83 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
odber KO 42026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
39,24 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
507,63 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
89,22 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
40,78 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
538,74 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
778,56 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
