| Zmluva č. 14/2026/CSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 0067/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0068/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie vysokým tlakom v dohodnutej sume 316,36 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0323 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
280,67 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
servisné a revízne činnosti 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
vyúčtovanie elektrina 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
946,73 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
390,67 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 227,73 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
43,80 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
oprava tlačiarne Epson |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
106,03 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
zdravotné potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
27,70 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
40,13 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
lieky 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
12,65 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
630,58 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
111,68 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 894,99 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
274,33 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
odber KO 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
45,88 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
624,93 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
mobil 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
158,67 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
