Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 31/2025/CSSŠo Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 1,00 € 10.10.2025 10.10.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0087/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky RA 10l- 3 ks, LD 12 -2ks v dohodnutej sume 209,01 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 10.10.2025 14.10.2025 Objednávka
0085/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10CRP10B-EN:STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 0,00 € 09.10.2025 11.10.2025 Objednávka
0086/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zaškolenie kuchárok v dohodnutej sume 184,50 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 09.10.2025 11.10.2025 Objednávka
Zmluva č. 30/2025/CSSŠo Kúpna zmluva č. 3/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Meditech SK, s.r.o. 46964690 18 150,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0411/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 647,60 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0412/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 82,51 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0413/25 lieky 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 54,50 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0414/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 45,61 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0408/25 služby GDPR 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0409/25 paušál výťah 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0407/25 služby CO 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0401/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 614,97 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0402/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 187,47 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0403/25 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 245,30 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0406/25 servis kotlovej techniky ATAG st.kotolňa Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GB Slovakia 36565563 535,05 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0405/25 seminár PAM 40.23 26092025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 98,40 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0404/25 servis ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 726,20 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0398/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 315,00 € 29.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0399/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 109,78 € 29.09.2025 14.10.2025 Faktúra