| 0114/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva prenosné chemické WC DELUXE v celkovej sume 91,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DZL EXPRESS, s.r.o. |
45507406 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1ks prenosný miniterminál OPN-2500, 1 ks púzdro k prenosnému miniterminálu a 20 ks čipových príveskov v celkovej sume 309,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Baseus AC adapter,Blavec AC adapter C,Blacer USB datový a nabíjací kábel v sume 45,00 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva kancelárske potreby v celkovej sume 130,57 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva zimné pneumatiky 4 ks ,demontáž a montáž pneumatík na vozidlo Peugeot v celkovej sume 418,08 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0496/25 |
oprava osvetlenia a elektroinštaláčné práce |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
1 480,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2025/CSSŠo |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0108/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Mixér ručný CMP-350VV v celkovej sume 750,37 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva obhliadku závady,čistenie vnútornej kanalizácie vysokým tlakom ,TV monitoring kanal.potrubia v celkovej sume 409,23 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva zber a zhodnotenie zmesi tukov a olejov, kompletné vyčistenie a vyčerpanie lapača tukov v celkovej sume 632,59 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0492/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,15 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
oprava Škoda Roomster |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
204,92 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
hosting Doména 14122025 14122026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
doména 15122025 15122026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
542,31 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
872,63 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva ročnú podporu pre webové sídlo https://www.dsssopornastrkovec.sk/, pre obdobie 2026 v celkovej sume 350,-Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Hosting k webovej stránke od 14.12.2025 - 14.12.2026 v celkovej sume 44,13 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
