| 26DFBV0287 |
voda II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
359,92 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
75,60 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
výroba a montáž hl.žalúzií a hl.sieťok |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
2 300,10 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
441,45 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
607,06 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
69,43 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
227,83 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
174,17 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
718,19 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
347,70 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
875,94 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
239,69 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
vyúčtovanie elektrina 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
788,51 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
oprava tlačiarní, PC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
226,81 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 756,60 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
servis vozidla Volkswagen |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
792,55 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
213,96 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
služby OPP II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
služby BOZP II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
400,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
515,90 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
