| 26DFBV0274 |
oprava tlačiarní, PC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
226,81 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 756,60 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
servis vozidla Volkswagen |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
792,55 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
213,96 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
služby OPP II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
služby BOZP II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
400,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
515,90 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
odber KO 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
31,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 226,81 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0262 |
servisné a revízne činnosti 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP okenné žalúzie a sieťky do špecializovaného zariadenia a kancelárie v dohodnutej sume 2300,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0264 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
140,32 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
195,25 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
453,43 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
paušál PZP II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner do tlačiarne HP 415 A 1 ks čierny, 1 ks červený, 1 ks žltý, 1 ks modrý v dohodnutej sume 515,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 213,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 792,55 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0260 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
56,39 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
lieky 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
