| 0052/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10 CRP 10B-EN: STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a výmenu radiátora , ventilov v dohodnutej sume 817,95 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0238 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
397,04 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
329,47 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
75,82 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/CSSŠo |
Zmluva o poskytovaní supervízie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Kollárovič Peter, Mgr. |
|
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 0050/26 |
CSS Šoporňa-Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky QUO -1509480-L4B5/0 umývací stroj BR 35/12 C Bp Pack Promo AKCIA v dohodnutej sume 4 428,02 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KARCHER s.r.o |
43967663 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2026/CSSŠo |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 26DFBV0234 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
703,30 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
239,10 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,01 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
153,71 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
vyúčtovanie elektrina 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
869,84 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
490,21 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
504,61 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
635,74 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
394,81 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
servisné a revízne činnosti 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
232,00 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
