| 26DFBV0331 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
261,13 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
694,80 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
atramentová tlačiareň Epson Eco Tank |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
430,50 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
282,21 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
oprava výťahu KONE budova A |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
66,17 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
334,53 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
377,44 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
maliarske práce archív |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Stanislav Garaj |
40568547 |
|
2 200,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu v dohodnutej sume 66,17 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Atrament do tlačiarne Epson Eco Tank 6370 v dohodnutej sume 430,500 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0330 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
361,47 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
690,24 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
198,33 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
43,55 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2026/CSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 26DFBV0325 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
školenie zamestnancov CO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
dodávka a montáž 2 ks PVC vchodových dverí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
5 296,07 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP maľovanie archívu v dohodnutej sume 2200 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Stanislav Garaj |
40568547 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0324 |
čistenie vnútornej kanalizácie budova B prízemie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
316,36 € |
14.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
