| 0033/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 1 ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 405,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre dve osoby dňa 14.4.2026 v dohodnutej sume 158 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kalové čerpadlo HCP a spojovací materiál v dohodnutej sume 339,31 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0128 |
paušál výťah 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
služby GDPR 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
služby CO 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
898,32 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
116,62 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
140,54 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
73,99 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
110,55 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
446,64 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
seminár PAM 41.01 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
3 413,56 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
104,95 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
529,53 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
1 042,59 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
238,71 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
čistiaci prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
115,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
OOPP ošatenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
79,64 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
