Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 22/2025/CSSŠo Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2023 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 56 949,00 € 29.07.2025 30.07.2025 29.07.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0067/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov - nová budova v dohodnutej sume 820 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Meszaros Stefan-Voda UK 37517872 0,00 € 22.07.2025 26.07.2025 Objednávka
0065/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu v dohodnutej sume 207,50 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 21.07.2025 22.07.2025 Objednávka
0066/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotnú obuv 4 páry v dohodnutej sume 135,42 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 0,00 € 21.07.2025 24.07.2025 Objednávka
DFB0305/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0307/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 575,23 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0306/25 ostatný VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 207,53 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0304/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1 863,38 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0303/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 590,28 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0301/25 výmena skla zrkadla VW Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 144,80 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0302/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 133,82 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0300/25 služby BOZP 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 16.07.2025 25.07.2025 Faktúra
0063/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u € Vás výmenu skla -spätného zrkadla v dohodnutej sume 144,80 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 15.07.2025 18.07.2025 Objednávka
DFO0026/25 pedikérske a manikérske služby 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 362,20 € 15.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0298/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 876,32 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0297/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 78,40 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0299/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 504,38 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0296/25 kancelárske potreby , DHM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 109,10 € 09.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0291/25 služby PO II.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0289/25 rozbor vody ČOV II.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra