| 0030/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie v dohodnutej sume 305,53 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás plaketu Štrkovecká barónka v dohodnutej sume 44,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonery HP 415-čierne v dohodnutej sume 220 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 297,66 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u V8s pracovné ooblečenie v dohodnutej sume 79,64 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0097 |
odber KO 22026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
31,73 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás ročný prístup v dohodnutej sume 265,68 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0094 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
88,56 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
materiál na opravu kosačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
357,75 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
331,58 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás náhradný materiál na opravu kosačky v dohodnutej sume 357,75 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0093 |
čistiaci prostriedok konvektomat |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
159,60 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
vyúčtovanie elektrina 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 545,74 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vodoinštalačné a murárske práce na základe cenovej ponuky - suma 6063,90 €.
- zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác dokumentom: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- zhotoviteľ doručí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0090 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
290,20 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás opravu a servis ČOV v dohodnutej sume 290,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie do ČOV - havarijný stav v dohodnutej sume 455,41 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0087 |
VSSR 2026 prístup |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
915,37 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
