| 26DFBV0203 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
102,27 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 102,27 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0201 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,69 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 021,16 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
191,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
servis tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
137,39 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
353,35 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
624,47 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 137,39 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 2 ks čierny v dohodnutej sume 27,36 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0196 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
387,99 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie vnútornej kanalizácie v dohodnutej sume 273,31 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kompletné vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov v dohodnutej sume 624,47 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0195 |
čistenie vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
273,31 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
270,84 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament Epson 112 čierny -2ks ,toner HP 415 čierny - 1 ks ,a toner Xerox 3330- 1ks v dohodnutej sume 326 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0193 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
408,11 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/CSSŠo |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ zariadenia |
Zmluva |
| 26DFBV0191 |
STK,EK,servis vozidla Roomster |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
428,14 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
