| DFS0001/25 |
vianočné posedenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
UNIM - LH |
35939681 |
|
1 434,80 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
216,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
seminár PAM 40.04 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 085,62 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
zapojenie PC, wifi a setoboxu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
256,95 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
paušál výťah 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
632,21 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva skupinovú supervíziu v celkovej sume 216,-Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0046/25 |
pedikérske a manikérske služby 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
365,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
materiálna údržbu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
483,16 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,80 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
zapojenie elek.sporáka,oprava osvetlenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
480,00 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
rozbor vody ČOV IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
vyúčtovanie elektrina 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 273,01 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
dochádzkové čipy, prenosný miniterminál s púzdrom |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
309,96 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva 3x lištu samolepiacu, zapojenie počítačov do siete, servisné práce, zapojenie AP Wifi, nastavenie setoboxu pre TV v celkovej sume 256,95 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0524/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
416,44 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
889,09 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
odber KO 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
33,09 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
paušál PZS 4.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
