| DFB0550/25 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
184,88 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
258,00 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 105,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 067,50 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
906,38 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
567,52 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
servisné a revízne činnosti 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
vianočné posedenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
UNIM - LH |
35939681 |
|
1 434,80 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
872,84 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
74,45 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
216,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
právo užívania IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 726,29 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
seminár PAM 40.04 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 085,62 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
zapojenie PC, wifi a setoboxu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
256,95 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
paušál výťah 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
632,21 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva skupinovú supervíziu v celkovej sume 216,-Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0046/25 |
pedikérske a manikérske služby 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
365,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
