| 0034/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 4 bal. v dohodnutej sume 157,44 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 1 ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 405,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre dve osoby dňa 14.4.2026 v dohodnutej sume 158 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kalové čerpadlo HCP a spojovací materiál v dohodnutej sume 339,31 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0134 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
677,77 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
123,55 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,81 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
lieky 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
43,95 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
mobil 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
623,35 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
311,56 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
331,93 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
paušál výťah 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
služby GDPR 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
služby CO 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
898,32 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
116,62 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
140,54 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
73,99 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
110,55 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
