| 26DFBV0112 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
1 042,59 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
238,71 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
čistiaci prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
115,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
OOPP ošatenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
79,64 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
519,34 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
plaketa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
44,10 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
305,53 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie v dohodnutej sume 305,53 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0107 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
220,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
vyhotovenie Ohlasenia o odpade |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás plaketu Štrkovecká barónka v dohodnutej sume 44,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0104 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
456,33 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
297,66 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
178,55 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
790,44 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
69,42 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonery HP 415-čierne v dohodnutej sume 220 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 297,66 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
