| 0036/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1 bal. 10 ks umývacích kartuší do konvektomatu v dohodnutej 89,22 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0162 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,41 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 4 bal. v dohodnutej sume 157,44 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0161 |
materiál na opravu, DHM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
153,64 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
74,40 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
368,34 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
772,74 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
439,57 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
voda I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
278,96 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
427,06 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 014,13 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
80,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
220,40 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
servisné a revízne činnosti 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
vyúčtovanie elektrina 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 340,94 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
služby PO za I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
služby BOZP I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
400,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
405,90 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
