| 0073/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu Elvyt v dohodnutej sume 444,65 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RM 10/RM -Rinse oplach. 5 ks v dohodnutej sume 199,26 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2025/CSSŠo |
Zmluva o dielo č. 25/048 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
9 081,09 € |
12.08.2025 |
20.08.2025 |
|
19.08.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0335/25 |
pobyt Chorvátsko 220825- 310825 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
1 180,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás organizovanie výletu, stretnutie kultúrnych a duchovných aktivít v Chorvátsku od 22.8.2025 -31.8.2025 pre 2 osoby v dohodnutej sume 1180 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/25 |
vyúčtovanie elektrina 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-522,53 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2025/CSSŠo |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
9 003,15 € |
08.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0070/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zhotovenie pergoly v dohodnutej sume 9003,15€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 921,49 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,17 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
odber KO 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,29 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
servisné a revízne činnosti 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
815,24 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
31,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
459,36 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
798,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
469,19 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
mobil 7/2025,parkovné |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
154,03 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
telefónne poplatky 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,67 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
