| 0025/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás ročný prístup v dohodnutej sume 265,68 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás náhradný materiál na opravu kosačky v dohodnutej sume 357,75 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vodoinštalačné a murárske práce na základe cenovej ponuky - suma 6063,90 €.
- zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác dokumentom: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- zhotoviteľ doručí |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás opravu a servis ČOV v dohodnutej sume 290,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie do ČOV - havarijný stav v dohodnutej sume 455,41 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 2 ks v dohodnutej sume 78,72 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do konvektomatu Calfree 2 ks v dohodnutej sume 142,52 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás soľ na zmäkčenie vody 8ks v dohodnutej sume 111 e. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt pre 6 osôb v hoteli Smokovec -Starý Smokovec v dohodnutej sume 1056,0 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás orezanie a vypilovanie stromov v dohodnutej sume 163,34 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
CSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás príručku -Práca, mzdy a odmeňovanie -ročný prístup do online časopisu s archívom v dohodnutej sume 123 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0062 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
787,36 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1,24 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
237,03 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,52 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
305,16 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
170,91 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
359,22 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
