| Zmluva č. 29/2025/CSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0080/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks prenosný miniterminál OPN 2500, 2 ks púzdro v dohodnutej sume 447,72 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 5 ks -6kg hasiaci prístroj práškový v dohodnutej sume 263,84 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec inštalácia certifikátov v PC pre prístup na internet v dohodnutej sume 109,08 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 A čierny 1 ks, a žltý 1 ks v dohodnutej sume 245,30€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás maliarske potreby v dohodnutej sume 283,5 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
32364181 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás oblečenie pre PSS Kisztner v dohodnutej sume 377,20 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie Energizer v dohodnutej sume 160,88 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,46 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,90 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
mobil 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
telefónne poplatky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,38 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
444,65 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
497,66 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
131,57 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
862,01 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
služby GDPR 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,03 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
601,67 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
100,37 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
