| DFB0263/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
838,49 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 407,23 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
580,93 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
467,12 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
593,04 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
93,77 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
50,88 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
služby BOZP 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
138,71 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
Pútnicky zájazd Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
637,46 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
771,20 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
496,90 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Putnicky zájazd cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,90 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
129,33 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
oprava PVC okien,dverí a parapetov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 685,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva Pútnický zájazd cesta za vierou v termíne 1.10. - 5.10.2025 v celkovej sume 1 685.-Eur |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva kancelárske potreby v celkovej sume 91,33 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
